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2020年第2號公告樂清市政府購買服務資金績效情況專項審計調查結果公告
發布日期:2020-01-15 瀏覽次數:?? 來源:市審計局 字體:[ ]

(二O二O年一月六日公告)

                                                                                                                                                                                                      

根據《中華人民共和國審計法》第二十七條的規定,樂清市審計局派出審計組,自2019年5月28日至9月18日,對樂清市政府購買服務資金績效情況進行了專項審計調查,本次審計調查的時間范圍主要為2016-2018年度,重點抽查了11家部門(單位)。現將審計結果公告如下:

一、基本情況及評價意見

2016年,樂清市本級政府購買服務項目數216個,因當時無要求,市財政未統計預算數,執行數19405萬元;

2017年,樂清市本級政府購買服務項目數251個,預算數17320萬元,執行數15518萬元;

2018年,樂清市本級政府購買服務項目數250個,預算數17683萬元,執行數18224萬元。

審計結果表明:近年來,樂清市政府逐步完善政府購買服務配套制度,建立相關目錄,優化服務供給,積極構建公平、優質、高效的公共服務體系,進一步規范和推進政府購買服務。但在本次審計調查中發現,有關部門(單位)在開展政府購買服務的過程中存在一些問題,應進一步改進和完善。

二、審計發現的主要問題

(一)機制制度情況

一是部分單位未建立購買服務內部控制。抽查的11家單位中,有7家單位尚未建立政府購買服務內部監督管理制度。二是購買服務實施意見已過期而未新發布、購買服務指導目錄未及時更新。三是實際有需求但《指導目錄》未涵蓋的內容,如:原環保局的土地污染狀況基礎信息調查費和土壤污染狀況詳查費、市綜合行政執法局違章廣告和違章建筑的拆除費。

(二)采購預算編制和執行情況

一是《政府購買服務預算表》內容不夠全面,未明確受益對象和服務標準。二是抽查的11家單位中,有10家單位未編制政府購買服務支出表,有9家單位未編制預算績效目標。三是無預算購買政府購買服務。2016年-2017年,市教育局列支校舍鑒定項目費用33.43萬元,年初并無預算安排。四是個別項目拆分規避招投標。

(三)采購程序不規范

一是單一來源項目未在浙江政府采購網和浙江省政府購買服務信息平臺進行公示。二是政府購買服務未經財政審批。2018年,有關“生產(工業)垃圾分類處理項目”和“節能評估委托項目”的合同,合同價分別為23.4萬元和21萬元,均未報市財政部門審批。三是先購買服務后審批,審批日期在購買服務日期之后。四是個別大額非招標項目未經市政府批準。

(四)財政部門績效管理不到位

目前,市財政局未開展政府購買服務的績效評價工作,未建立由購買主體、服務對象及專業機構組成的綜合性評價機制,未推進第三方評價評估,未將績效評價作為后續預算管理依據,未對政府購買服務項目的績效目標規范性進行審核,預算績效目標不明確。

(五)資金使用效果不佳

2018年,樂清市公路非現場執法系統建設項目經浙江省計量科學研究院檢定合格。截至2019年8月末,樂清市公路管理局尚未利用上述系統進行執法。

(六)動態管理不到位

2018年,樂清市機關事務管理中心按季度對食堂工作進行考核,但僅在第二季度發放滿意度測評表,收回的62份測評表折算后的分數也未按規定統計到季度考核分數內,其余三個季度未發放滿意度測評表。

三、審計處理情況及建議

對審計發現的問題,樂清市審計局已依法出具了審計報告。審計建議相關部門(單位)要加快推進政府購買服務體制機制建設、嚴格規范政府購買服務預算管理、多方位加強政府購買服務程序監管、全面優化政府購買服務績效評價體系。

四、審計發現問題的整改情況

對審計發現的問題,相關部門(單位)高度重視,及時研究整改,所有問題基本已整改到位。

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